經(jīng)對(duì)某公司原手工管理工資系統(tǒng)調(diào)查得知，該公司月末發(fā)工資，處理過(guò)程是：
每月20~25日由財(cái)務(wù)科根據(jù)已存檔的上月工資發(fā)放清單和人事科送來(lái)的人員工資變動(dòng)表，抄寫(xiě)本月工資發(fā)放清單中的前三項(xiàng)（工資發(fā)放清單共六項(xiàng)：部門(mén)、姓名、基本工資、扣款、應(yīng)發(fā)工資和簽名欄），總務(wù)科每月26日將扣款清單送交財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科按扣款清單將扣款數(shù)填入本月工資發(fā)放清單，最后計(jì)算出每個(gè)職工應(yīng)發(fā)工資，并填入工資發(fā)放清單。請(qǐng)按以上過(guò)程畫(huà)出數(shù)據(jù)流程圖。

根據(jù)表所示某零件庫(kù)存訂貨判斷表，畫(huà)出相應(yīng)的能判斷是否補(bǔ)充訂貨的程序框圖。

試根據(jù)下述情況制出表格分配圖。
采購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)備的采購(gòu)單為一式四份：
第1張送供貨方；
第2張送交收貨部門(mén)，用于登入待收貨登記冊(cè)；
第3張交會(huì)計(jì)部門(mén)作應(yīng)付款處理，記入應(yīng)付賬；
第4張留在采購(gòu)部門(mén)備查。