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運營業(yè)務憑證上如有系統(tǒng)打印的經(jīng)辦或復核柜員UM號,則柜員不需加蓋個人名章。
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深圳分行運營管理部每半年對轄屬網(wǎng)點大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證庫存至少應全面檢查一次,確保賬實相符。
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網(wǎng)點內控經(jīng)理負責隨機抽查本*網(wǎng)點所有尾箱的有價單證及重要空白憑證是否賬實相符,每天覆蓋面100%。
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