單項(xiàng)選擇題

柜員改變貸款主文件上的利率。在貸出業(yè)務(wù)中輸入利率在正常范圍以外，下面的控制是最有效地提供合理的保證該改變被授權(quán)？（）

A.系統(tǒng)在得到經(jīng)理批準(zhǔn)并輸入一個(gè)批準(zhǔn)代碼前不處理改變的數(shù)據(jù)
B.系統(tǒng)生成周報(bào)告列出了所有的異常率和報(bào)告，由經(jīng)理審閱
C.系統(tǒng)要求柜員輸入批準(zhǔn)的編碼
D.系統(tǒng)顯示警告信息

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)評(píng)價(jià)電子數(shù)據(jù)交換（EDI）應(yīng)用軟件的控制時(shí)，IS審計(jì)人員應(yīng)該首先關(guān)注到哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.過多的交易轉(zhuǎn)換時(shí)間
B.應(yīng)用程序界面錯(cuò)誤
C.不恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)處理
D.未經(jīng)核實(shí)的批量總數(shù)

單項(xiàng)選擇題

在EDI應(yīng)用中，為確保收到訂單的真實(shí)性，合適的控制是：（）

A.用確認(rèn)消息告知電子訂單的收到
B.在安排訂單之前在數(shù)量上實(shí)施合理性檢查
C.驗(yàn)證發(fā)件人的身份，并確定訂單是否與合同條款相一致
D.加密電子訂單

柜員改變貸款主文件上的利率。在貸出業(yè)務(wù)中輸入利率在正常范圍以外，下面的控制是最有效地提供合理的保證該改變被授權(quán)？ （）

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對(duì)評(píng)價(jià)電子數(shù)據(jù)交換（EDI）應(yīng)用軟件的控制時(shí)，IS審計(jì)人員應(yīng)該首先關(guān)注到哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：（）

在EDI應(yīng)用中，為確保收到訂單的真實(shí)性，合適的控制是：（）

柜員改變貸款主文件上的利率。在貸出業(yè)務(wù)中輸入利率在正常范圍以外，下面的控制是最有效地提供合理的保證該改變被授權(quán)？（）

在EDI應(yīng)用中，為確保收到訂單的真實(shí)性，合適的控制是：（）