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每半年進行一次營業(yè)、計費、網(wǎng)運全量工號/賬號的稽核,查看是否存在超權限工號/帳號、違反崗位分離原則的工號/帳號等違規(guī)情況。
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工號配置部門人員可以未經(jīng)審批私開工號或私自修改員工角色。
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離職、調(diào)動工號存在未按規(guī)范對崗位變動、離職人員的工號進行及時角色變更、回收或工號禁用、注銷,造成信息外泄的風險。
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