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A.檢查系統(tǒng)例外報告的生成邏輯
B.詢問復核人對例外報告的檢查過程
C.確認發(fā)現(xiàn)的問題是否及時得到了跟進處理
D.抽樣檢查采購訂單是否有對應的請購單及復核人簽署確認

A.詢問復核人復核供應商數(shù)據(jù)變更請求的過程
B.抽樣檢查變更需求是否有相關文件支持及有復核人的復核確認
C.詢問復核人復核采購計劃的過程，檢查采購計劃是否經(jīng)復核人恰當復核
D.檢查系統(tǒng)中采購訂單的生成邏輯，確認是否存在供應商代碼匹配的要求