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A、杰曼公司建立了退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、貨款回收等做出明確規(guī)定
B、杰曼公司定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項
C、杰曼公司已到期的應付款項由主管會計（非授權的人員）辦理結算與支付
D、杰曼公司財會部門在辦理付款業(yè)務時，對采購發(fā)票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行了嚴格審核

A、計算機自動對所有發(fā)出的訂購單事先編號，并與隨后的采購入庫通知單和供應商發(fā)票進行比對，比對不符的訂購單被單獨打印
B、長期未執(zhí)行的訂購單被記錄于未執(zhí)行訂購單的文件上，并采取跟進行動
C、訪問控制只允許經授權的員工處理訂購單，菜單層面的控制授權限定至單個員工
D、處理之前，計算機自動與供應商主文檔中每一份訂購單比對