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A、該控制點規(guī)避高風險，與控制點相關的風險如果發(fā)生，對公司的生產經營、財務信息質量、合規(guī)責任影響重大
B、該控制點涉及關鍵單據及文檔的傳遞、審閱、批準
C、該控制點對應的風險其他控制點可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點涉及非常規(guī)交易的操作與審核

A、提供標準流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級、部門，不需要崗位信息
C、提供授權類型及相關印章
D、提供制度名稱、制度文號，不需對應的制度條款
E、提供控制點信息，不需對應的風險