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A、年度自評價由公司總部統(tǒng)一組織開展
B、年度自評價主要報送各單位內(nèi)控缺陷情況
C、內(nèi)控缺陷整改后即認(rèn)定為內(nèi)控缺陷事項(xiàng)整改完成
D、每周一次的控制活動，有效運(yùn)行期至少為5周
E、每月一次的控制活動，有效運(yùn)行期至少為2月

A、內(nèi)控評價必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)助工作
B、江蘇省公司營銷部副主任作為公司總部評價組成員，參與對江蘇省的內(nèi)控評價
C、公司應(yīng)制定統(tǒng)一的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
D、各級單位應(yīng)參照公司內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化，原則上標(biāo)準(zhǔn)可以降低
E、內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確定，在不同評價期間應(yīng)保持一致，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更