A.調(diào)查表是一種有效收集信息的方法，這些信息直接來(lái)自于文件
B.使用調(diào)查表容易發(fā)現(xiàn)被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制系統(tǒng)中存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)
C.使用調(diào)查表難以反映被評(píng)價(jià)事項(xiàng)的具體情況和存在問(wèn)題的程度
D.設(shè)計(jì)合理的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查表，可廣泛適用于同類(lèi)型單位，從而減少評(píng)價(jià)工作量

A.全面性原則
B.重要性原則
C.客觀性原則
D.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則

A.監(jiān)事會(huì)全體成員對(duì)內(nèi)部控制有效性負(fù)責(zé)
B.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)，一般指《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及企業(yè)在此基礎(chǔ)上制定的評(píng)價(jià)辦法
C.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍，描述內(nèi)部控制評(píng)價(jià)所涵蓋的被評(píng)價(jià)單位，以及納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)事項(xiàng)
D.內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況，主要描述適用本*企業(yè)的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并聲明與以前年度保持一致，同時(shí)，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，確定評(píng)價(jià)期末存在的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷

A.民主決策程序存在但不夠完善
B.決策程序?qū)е鲁霈F(xiàn)一般失誤
C.關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重
D.媒體頻現(xiàn)負(fù)面新聞，涉及面廣

A.流程管理部門(mén)
B.審計(jì)委員會(huì)
C.行政部門(mén)
D.信息技術(shù)部門(mén)