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A.內(nèi)部控制的健全性和有效性
B.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
C.機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等
D.參與責(zé)任認(rèn)定工作
E.負(fù)責(zé)資產(chǎn)保全

A.轄區(qū)內(nèi)小額貸款業(yè)務(wù)制度實施細(xì)則及辦法的風(fēng)險審查
B.小額貸款五級分類復(fù)核
C.小額貸款法律合同及訴訟事務(wù)管理
D.參與責(zé)任認(rèn)定工作
E.定期向信貸部提供導(dǎo)向性政策建議，實施窗口指導(dǎo)