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A.內部賬戶業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。
B.內部賬戶業(yè)務授權批準制度的執(zhí)行情況。
C.監(jiān)督內部賬戶業(yè)務處理的真實性和合規(guī)性；內部賬戶業(yè)務使用憑證的真實、合法性。
D.過渡性內部賬戶掛賬情況及形成原因。
E.內部賬戶對賬及差錯處理的情況。

A.內部賬戶交易數(shù)據(jù)的錄入柜員與授權柜員。
B.內部賬戶各項交易業(yè)務的審批人員與具體經辦柜員。
C.內部賬戶前臺核算與事后監(jiān)督人員。
D.內部賬戶各項交易具體經辦柜員與對賬柜員。
E.內部賬戶各項交易具體經辦柜員與流水勾對人員。