A、檢查票據(jù)購買登記簿,清點所提供的票據(jù)存根是否完整 B、審核票據(jù)編號是否連續(xù),填寫項目是否齊全,大、小寫金額、復寫字跡是否一致,有無涂改現(xiàn)象 C、作廢的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記 D、審查被查單位的銀行開戶情況,同被查單位提供的資料進行核對
A、審查被查單位的銀行開戶情況,同被查單位提供的資料進行核對 B、核實銀行存款與銀行對賬單是否相符 C、核對報表與收入總賬、明細賬是否相符 D、核對母公司合并報表與子公司報表
A、內部審計部門或專門機構 B、內部控制部門 C、財務部門 D、生產部門