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單項選擇題

企業(yè)的下列哪項業(yè)務(wù)，無需按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批或者聯(lián)簽制度。（）

A.重大決策
B.重大事項
C.人事任免
D.大額資金支付業(yè)務(wù)

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單項選擇題

下列各項中，說法不正確的是（）。

A.注冊會計師應(yīng)當(dāng)評價其識別的各項內(nèi)部控制缺陷的嚴(yán)重程度，以確定這些缺陷單獨(dú)或聯(lián)合起來是否構(gòu)成重大缺陷
B.企業(yè)執(zhí)行的補(bǔ)償性控制應(yīng)當(dāng)具有正式控制具有一樣的效果
C.內(nèi)部審計部門直接向管理層報告，說明內(nèi)部控制有效
D.一般缺陷是內(nèi)部控制缺陷中，影響程度最輕的一種

單項選擇題

下列各項中，表明內(nèi)部控制存在重大缺陷的是（）。

A.內(nèi)部控制發(fā)現(xiàn)了財務(wù)報表的錯報
B.審計委員會對內(nèi)部控制執(zhí)行有效的監(jiān)督
C.內(nèi)部審計部門直接向董事會報告
D.注冊會計師發(fā)現(xiàn)監(jiān)事舞弊

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