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會計主管外出必須辦理授權(quán)卡的交接,嚴(yán)禁隨意交給他人。
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原始憑證發(fā)生錯誤時,經(jīng)會計主管授權(quán)可更改內(nèi)容。
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嚴(yán)格落實貸前審查、貸款調(diào)查、貸后檢查的貸款“三查”制度。
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