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A.籌資、投資決策與執(zhí)行相互獨立
B.籌資、投資業(yè)務執(zhí)行與記錄相互獨立
C.籌資、投資業(yè)務執(zhí)行與內部監(jiān)督相互獨立
D.財會部門內部對資金收付、記錄、復核相互獨立
E.盈余公積核算、復核由不同人員完成，一人登記明細賬和總賬

A.還款日期與借款合同內容核對，確定還款的及時性
B.審查各項借款的日期、利率、還款期限及其他條件，確定有無低記短期借款或將短期借款計入長期負債賬戶的問題
C.向開戶銀行或債權人詢證
D.分析利息費用賬戶
E.以明細賬為起點檢查至相關原始憑證