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問答題
【簡(jiǎn)答題】Ctais中內(nèi)資年度企業(yè)所得稅表中該年的預(yù)繳數(shù)的計(jì)算方法是什么？
答案：
納稅人當(dāng)年屬期最后一次季度申報(bào)中的本年已預(yù)繳欄數(shù)據(jù)與應(yīng)補(bǔ)退數(shù)據(jù)欄之和加上納稅人以前已經(jīng)入庫(kù)但尚未抵頂?shù)念A(yù)繳余額。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】Ctais中在哪些情況下能產(chǎn)生多繳？
答案：
申報(bào)產(chǎn)生的應(yīng)退稅金、稽核評(píng)稅產(chǎn)生的應(yīng)退稅金文書、決定書產(chǎn)生的應(yīng)退稅金，文書批準(zhǔn)產(chǎn)生的應(yīng)退稅金。
問答題
【簡(jiǎn)答題】Ctais中2004年外資年度所得稅表中該年的預(yù)繳數(shù)的計(jì)算方法是什么？
答案：
從申報(bào)所屬年度的最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)表中取18欄加上從預(yù)繳表中提取還未動(dòng)用的預(yù)繳稅款數(shù)據(jù)。
