A.風(fēng)險識別與評估 B.內(nèi)部控制措施 C.信息交流與反饋 D.風(fēng)險管理
A.關(guān)鍵崗位自檢 B.業(yè)務(wù)部門自評 C.條線管理職能部門驗收 D.法律與合規(guī)部門復(fù)評
A.負責(zé)內(nèi)控缺陷的認定審核、整改方案審核、整改狀態(tài)認定,匯總編制內(nèi)控評價報告并向管理層報告 B.負責(zé)建立內(nèi)控評價考核機制,強化內(nèi)部控制評價結(jié)果運用 C.負責(zé)內(nèi)控評價相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護 D.負責(zé)內(nèi)部控制基礎(chǔ)理論、內(nèi)控評價方法及工具的培訓(xùn)