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職務(wù)分離制度；投資調(diào)查審批制度；財務(wù)分析制度；投資取得、保管和處置控制制度；投資核算控制制度。

職責分工與授權(quán)批準設(shè)計；授權(quán)制度和審核批準制度設(shè)計；采購與驗收控制制度設(shè)計；付款控制設(shè)計。

指定專人填制有關(guān)憑證；不能由一個部門或一個人完成憑證的所有必要手續(xù)；不相容職務(wù)相互分離；憑證傳遞要及時。