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柜員休假、離職、調(diào)動、退休等的一切工作變動必須經(jīng)本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管人員和上級業(yè)務(wù)管理部門等相關(guān)部門批準(zhǔn),按規(guī)定辦理交接手續(xù),任何柜員在沒有辦妥交接手續(xù)前不得離崗。
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柜員可為本人辦理業(yè)務(wù),但不能代理客戶辦理業(yè)務(wù),不能掌握和控制客戶存單(折、卡)、支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀盾、密碼、身份證件、重要證件及復(fù)印件等重要物品。
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主管領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)管理部門重要空白憑證及有價單證庫存、保管情況每年至少檢查兩次。
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