A.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組 B.由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng) C.建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制并開展工作 D.明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位) E.請(qǐng)求上級(jí)部門指導(dǎo)
A.預(yù)算與計(jì)劃 B.需求申請(qǐng)與審批 C.過程管理 D.驗(yàn)收入庫(kù),定期盤點(diǎn)