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機構(gòu)憑證庫當日如未發(fā)生進出憑證庫房或單證出入庫業(yè)務(wù)的,管證員可不對庫存有價單證和重要空白憑證進行實物與系統(tǒng)記錄庫存數(shù)的核對。
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當系統(tǒng)完成憑證出售處理后,發(fā)現(xiàn)誤售憑證種類或因打碼等原因造成憑證作廢時,柜員應(yīng)先收回原出售的憑證實物和購買單客戶回單聯(lián),并在系統(tǒng)進行憑證出售取消處理,經(jīng)業(yè)務(wù)主管授權(quán)后,再重新按憑證出售流程處理。
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單個賬戶每次購買同類重要空白憑證數(shù)量超過50份(含)須經(jīng)業(yè)務(wù)主管授權(quán)。
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