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判斷題授權(quán)必須由授權(quán)人親自操作。嚴(yán)禁將柜員卡和密碼交由經(jīng)辦柜員本人或他人代為授權(quán)。

1.判斷題全日制柜員，柜臺的庫包必須鎖進保險柜存放或鎖入庫包箱中本人上鎖放置在營業(yè)間的監(jiān)控下。

2.判斷題營業(yè)室經(jīng)理或指定專人應(yīng)組織柜員進行正確的業(yè)務(wù)操作和會計核算，不得迎合、指使、授意他人辦理違規(guī)業(yè)務(wù)。

3.判斷題營業(yè)終了前，營業(yè)室經(jīng)理或指定專人應(yīng)查詢往賬業(yè)務(wù)狀態(tài)有無異常，查詢是否有未處理來，查詢是否有及時處理的查詢，查詢有無撤銷或退回的報文。

4.判斷題營業(yè)室經(jīng)理或指定專人應(yīng)加強對授權(quán)管理、印證管理、查庫等主要風(fēng)險環(huán)節(jié)進行監(jiān)督管理，促進操作風(fēng)險管控能力不斷加強。

5.判斷題管轄支行分管行長的查庫是對實名制柜員進行全面檢查。