試繪制一張確定物資采購批準權限的判斷表，要求能描述以下內容；
（1）購買50元以下物資不要批準手續(xù)；
（2）購買50~100元的物資應由供應科長批準；
（3）購買500元以上物資需經廠長批準。

經對某公司原手工管理工資系統(tǒng)調查得知，該公司月末發(fā)工資，處理過程是：
每月20~25日由財務科根據(jù)已存檔的上月工資發(fā)放清單和人事科送來的人員工資變動表，抄寫本月工資發(fā)放清單中的前三項（工資發(fā)放清單共六項：部門、姓名、基本工資、扣款、應發(fā)工資和簽名欄），總務科每月26日將扣款清單送交財務科，由財務科按扣款清單將扣款數(shù)填入本月工資發(fā)放清單，最后計算出每個職工應發(fā)工資，并填入工資發(fā)放清單。請按以上過程畫出數(shù)據(jù)流程圖。

根據(jù)表所示某零件庫存訂貨判斷表，畫出相應的能判斷是否補充訂貨的程序框圖。

試根據(jù)下述情況制出表格分配圖。
采購部門準備的采購單為一式四份：
第1張送供貨方；
第2張送交收貨部門，用于登入待收貨登記冊；
第3張交會計部門作應付款處理，記入應付賬；
第4張留在采購部門備查。