A.管理層定期對捐贈方做電話回訪，核對收取的款項
B.采用雙人接聽制，兩人獨立做電話記錄
C.采用自動錄音系統(tǒng)，將所有電話的進行記錄和錄音，并定期抽查
D.在不告知接線員的情況下管理層不定期監(jiān)聽電話
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A.銷售部門的管理層經(jīng)常將銷售業(yè)績和預算進行核對，以評估銷售系統(tǒng)的合理性
B.管理層要求內(nèi)部審計部門定期對現(xiàn)金處理過程的控制程序開展審計
C.會計部門的管理層針對非正常交易編制例外的財務報告，并跟蹤其后續(xù)處理
D.數(shù)據(jù)處理部門定期的對所提交的事項的批控制與所處理事項的批控制總額核對
A.內(nèi)部審計師
B.采購人員
C.董事會
D.采購部門的管理層
A.每日的日常性小額支出可以在當日的收入中劃取
B.指定專人對銀行存款進行核對同時負責保管存貨的記錄
C.應收賬款明細賬和應付賬款明細賬由同一個會計人員保管
D.只有某一個人有權力接觸到保證金
A.在計劃階段，內(nèi)部審計師允許業(yè)務客戶接觸他們的工作方案
B.在內(nèi)部審計師進行未經(jīng)宣布的業(yè)務時，客戶不可以接觸他們的工作
C.在內(nèi)部審計師進行舞弊調(diào)查時，客戶不可以接觸他們的工作
D.首席審計執(zhí)行官需要對內(nèi)部審計活動的計劃負責
A.銷售部門經(jīng)理只關注業(yè)務指標是否完成
B.某位高級管理人員認為內(nèi)部控制制度在需要時可以由自己更改
C.公司的業(yè)績評價制度下的獎勵很大
D.將公司的經(jīng)營結(jié)果與預算進行日常比較
最新試題
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的（）Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
應該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中，每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動，以下哪項列示了宣傳手冊的特點（）
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情（）Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃，包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面，沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務，該審計師在前一年在該領域被雇傭，但不披露這一行動
在審查企業(yè)流程過程中，內(nèi)部審計師可以（）
為了提高運營的效率和正確性，某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng)，內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時，應該重點關注的是（）
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少（）
內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時，以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開（）
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定，進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關，但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該（）
以下哪項陳述精確描述了混合審查（）
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑（）Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目