判斷題

柜員臨時(shí)離柜，退出操作畫(huà)面，將現(xiàn)金、權(quán)限卡、業(yè)務(wù)印章、各種業(yè)務(wù)憑證入箱柜加鎖保管。

答案：正確

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隔日發(fā)現(xiàn)存款業(yè)務(wù)賬務(wù)發(fā)生了記賬串戶(hù)，柜員填制特種轉(zhuǎn)帳憑證使用"2100交易調(diào)整賬務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

問(wèn)答題

【論述題】2007年7月30日市行到A網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查情況如下：（1）柜員李某使用的"存單（折）專(zhuān)用章3號(hào)、業(yè)務(wù)清訖章3號(hào)"未在《印章保管使用登記簿》上登記，只在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中發(fā)放給柜員使用。（2）核對(duì)會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)存單（折）專(zhuān)用章2號(hào)、業(yè)務(wù)清訖章2號(hào)由柜員張某使用，《印章保管使用登記簿》登記與實(shí)物保管人為王某。（3）趙某臨時(shí)離柜，查看其放在桌上的已處理業(yè)務(wù)憑證，發(fā)現(xiàn)三張現(xiàn)金支票未加蓋業(yè)務(wù)清訖章。經(jīng)查，存單（折）專(zhuān)用章3號(hào)、業(yè)務(wù)清訖章3號(hào)為網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人7月27日（星期五）到支行開(kāi)會(huì)時(shí)在支行營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取。問(wèn)：該網(wǎng)點(diǎn)印章領(lǐng)取、使用時(shí)存在什么問(wèn)題？

答案：（1）支行業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)放印章時(shí)沒(méi)有遵守雙人簽領(lǐng)制度。
（2）網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)回印章未及時(shí)在《印章保管使用登記簿》上詳細(xì)記載...