柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。

柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

網(wǎng)上銀行證書的存放介質主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。

會計主管經手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經過行長審核簽字。

查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。