A.設計和控制包含銷售批準和記賬控制的會計軟件程序的責任必須在IT部門職權下面。更新所有顧客信用額度主文檔上的信息的能力應該在信用批準部門的職權下面。
B.由于交易是在自動的情況下處理，因此哪個部門執(zhí)行哪個具體功能并不重要。
C.設計和控制包含銷售批準和記賬控制的會計軟件程序的責任必須在信用批準部門職權下面。更新所有顧客信用額度主文檔上的信息的能力應該在IT部門的職權下面。
D.在這種情況下，最好外包這種任務來消除因缺乏職責分離而產(chǎn)生的風險

A.當發(fā)現(xiàn)錯誤時，程序員進入改變程序和數(shù)據(jù)文檔
B.設計和實施是根據(jù)管理層的具體授權來履行的
C.應用程序的任何變化都有管理層的授權和批準
D.有防止數(shù)據(jù)文檔被未授權訪問、修改和毀壞的規(guī)定

A.編程員和項目領導
B.編程員與項目分析師
C.編程員和計算機操作員
D.編程員與用戶

A.不允許數(shù)據(jù)管理員協(xié)助數(shù)據(jù)處理操作
B.維護通用程序的編程人員與維護應用程序的人員分開
C.確保那些負責為系統(tǒng)編程的人不能杰出數(shù)據(jù)處理操作
D.讓一個單獨的部門準備交易處理并核實交易的正確分錄

A.培訓
B.測試
C.系統(tǒng)設計
D.轉換