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內(nèi)部控制與風(fēng)險管理問答題每日一練(2020.05.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題簡述內(nèi)部控制缺陷有幾種類型？

參考答案：

2.問答題簡述企業(yè)籌資活動的一般業(yè)務(wù)流程，包括哪些環(huán)節(jié)

參考答案：提出籌資方案→籌資方案論證（1籌資方案的戰(zhàn)略性評估 2籌資方案的經(jīng)濟(jì)性評估 3籌資方案的風(fēng)險性評估）→籌資方案審批→籌資...

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3.問答題簡述“三重一大”的審批方法和流程

參考答案：“三重一大”，指“重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金使用”

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4.問答題針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施。

參考答案：建議：
①對存貨的保管和記賬實(shí)施不相容職務(wù)分離控制。
②完善存貨管理環(huán)節(jié)的會計(jì)系統(tǒng)控制。倉庫保管員在...

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5.問答題簡述在工程項(xiàng)目管理中，哪些不相容崗位應(yīng)分離？

參考答案：可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價款支付、竣工決算與審計(jì)等。