根據(jù)下述業(yè)務過程繪制業(yè)務流程圖。
某公司欲進行一項投資計劃，計劃處首先進行投資的總體規(guī)劃.各部門及單位準備資料.銀行提供最新的貸款資料，然后技改處和各單位及部門進行開會討論，根據(jù)討論結果制定計劃報表向具領導審批，審批通過后各單位及部門.計劃處.技改處.銀行等進行綜合平衡討論，討論通過確定正式計劃，向上級領導提交申請，上級領導批準后的計劃進行存檔，并下達計劃到各單位部門。
請按以下過程繪制數(shù)據(jù)流程圖。
儲戶將存折和填好的取款單一并交給銀行工作人員檢查；工作人員則需核對款帳.存折和取款單，若發(fā)現(xiàn)不符應退回儲戶；核對合格后將存折和取款單送交取款處理，處理時要修改存款賬戶，處理的結果是將存折.利息單和現(xiàn)金交儲戶，同時將取款單存檔。

數(shù)據(jù)流程轉化為信息系統(tǒng)流程圖

試繪制一張確定物資采購批準權限的判斷表，要求能描述以下內容；
（1）購買50元以下物資不要批準手續(xù)；
（2）購買50~100元的物資應由供應科長批準；
（3）購買500元以上物資需經(jīng)廠長批準。

經(jīng)對某公司原手工管理工資系統(tǒng)調查得知，該公司月末發(fā)工資，處理過程是：
每月20~25日由財務科根據(jù)已存檔的上月工資發(fā)放清單和人事科送來的人員工資變動表，抄寫本月工資發(fā)放清單中的前三項（工資發(fā)放清單共六項：部門、姓名、基本工資、扣款、應發(fā)工資和簽名欄），總務科每月26日將扣款清單送交財務科，由財務科按扣款清單將扣款數(shù)填入本月工資發(fā)放清單，最后計算出每個職工應發(fā)工資，并填入工資發(fā)放清單。請按以上過程畫出數(shù)據(jù)流程圖。

根據(jù)表所示某零件庫存訂貨判斷表，畫出相應的能判斷是否補充訂貨的程序框圖。