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A.使用磁帶
B.通風不足
C.將所有的文檔存放在一個地方
D.沒有加密數(shù)據(jù)

A.設計和控制包含銷售批準和記賬控制的會計軟件程序的責任必須在IT部門職權下面。更新所有顧客信用額度主文檔上的信息的能力應該在信用批準部門的職權下面。
B.由于交易是在自動的情況下處理，因此哪個部門執(zhí)行哪個具體功能并不重要。
C.設計和控制包含銷售批準和記賬控制的會計軟件程序的責任必須在信用批準部門職權下面。更新所有顧客信用額度主文檔上的信息的能力應該在IT部門的職權下面。
D.在這種情況下，最好外包這種任務來消除因缺乏職責分離而產(chǎn)生的風險